目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
根據(jù)市編委《中共北京市委機構編制委員會關于市文化和旅游局所屬事業(yè)單位改革有關事項的批復》(京編委〔2021〕147號)文件，批復北京市海外文化交流中心是北京市文化和旅游局所屬公益二類事業(yè)單位。北京市海外文化交流中心主要職責為：對外及港澳臺文化交流;雅典中國文化中心運行組織、協(xié)調(diào);文化藝術旅游人才培訓;文化藝術演出場所提供與演出策劃組織;文化出版物的宣傳推介及相關會展服務。北京市海外文化交流中心內(nèi)設7個工作部門。
(二)人員構成情況
事業(yè)編制51人，實有人數(shù)43人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計3809.51萬元，比上年增加826.41萬元，增長27.70%。
(一)收入決算說明
2023年度本年收入合計3698.23萬元，比上年增加794.62萬元，增長27.37%。
1.財政撥款收入3698.14萬元，占收入合計的99.99%。其中：一般公共預算財政撥款收入3698.14萬元，占收入合計的99.99%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%;國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%;
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%;
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%;
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%;
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%;
6.其他收入0.09萬元，占收入合計的0.01%。
圖1：收入決算
(二)支出決算說明
2023年度本年支出合計3671.53萬元，比上年增加952.14萬元，增長35.01%，其中：基本支出1227.81萬元，占支出合計的33.44%;項目支出2443.72萬元，占支出合計的66.56%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%;經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3766.76萬元，比上年增加863.47萬元，增長29.74%。主要原因：一是由于人員變動增加相關財政撥款預算收入;二是因疫情防控政策改變，增加對外文化交流項目預算安排。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出3629.35萬元，主要用于以下方面教育支出2.21萬元，占本年財政撥款支出0.06%;文化旅游體育與傳媒支出3627.14萬元，占本年財政撥款支出99.94%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2023年度決算2.21萬元，比2023年年初預算減少0.04萬元，下降60.80%。其中：
“進修及培訓”2023年度決算2.21萬元，比2023年年初預算減少0.04萬元，下降1.78%。主要原因：落實政府過緊日子要求，減少培訓支出。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”2023年度決算3627.14萬元，比2023年年初預算減少247.42萬元，下降6.39%。其中：
“文化和旅游”2023年度決算3627.14萬元，比2023年年初預算減少247.42萬元，下降6.39%。主要原因：落實政府過緊日子要求，嚴格控制預算壓縮一般性支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本單位無相關內(nèi)容。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本單位無相關內(nèi)容。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1227.71萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本單位1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)7.74萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算24.56萬元減少16.82萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2023年度決算數(shù)7.74萬元，比2023年度年初預算數(shù)24.56萬元減少16.82萬元。主要原因：因疫情影響，雅典中國文化中心常駐人員未能按期返回國內(nèi);2023年度因公出國(境)費用主要用于雅典中國文化中心常駐人員往返工作地等方面，2023年度組織因公出國(境)團組0個、4人次，人均因公出國(境)費用1.94萬元。
2.公務接待費。本單位無此項支出。
3.公務用車購置及運行維護費。本單位無此項支出。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
本單位無相關內(nèi)容。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額2096.94萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出693.32萬元，政府采購服務支出1403.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額2070.46萬元，占政府采購支出總額的98.73%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1856.26萬元，占政府采購支出總額的88.52%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0.00萬元;新購置單位價值100萬元(含)以上的設備0臺(套)，共計0.00萬元。截至12月31日，北京市海外文化交流中心共有車輛0臺，共計0.00萬元;單位價值100萬元(含)以上的設備0臺(套)，共計0.00萬元。
五、政府購買服務支出說明
本單位無相關內(nèi)容。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游交流與合作(項)：反映對外文化和旅游交流合作活動的支出。
9.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)：反映本單位安排的用于培訓的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、項目支出績效自評表(詳見附件)
附件一：部門決算報表
附件二：項目支出績效自評表
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