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　　目 錄

　　第一部分 2024年度單位預算情況說明

　　一、單位情況說明

　　二、收入預算情況說明

　　三、支出預算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2024年度單位預算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項目支出表

　　五、政府采購預算明細表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預算財政撥款支出表

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

　　十三、項目支出績效目標表

 

　　第一部分 2024年度單位預算情況說明

 

　　一、單位情況說明

　　(一)本單位性質(zhì)、職責等情況

　　北京市海外文化交流中心根據(jù)市編辦《關(guān)于同意北京市對外文化交流事務中心更名并調(diào)劑增加編制的函》(京編辦事〔2017〕1號)設立，是北京市文化和旅游局所屬公益二類事業(yè)單位。

　　主要職責為：承擔本市對外文化交流的事務性工作;承擔本市對港澳臺文化交流的事務性工作;承擔本市海外文化交流基地的運作與服務工作;承擔雅典中國文化中心運行的組織、協(xié)調(diào)、管理工作;承擔局交辦的大型文化和旅游活動、演出的策劃、組織以及具體承辦等工作。

　　(二)機構(gòu)設置情況

　　北京市海外文化交流中心內(nèi)設7個工作部門分別為：辦公室、財務部、交流一部、交流二部、海外交流基地運營部、外聯(lián)部、宣傳推廣部。

　　(三)人員編制及實有情況

　　北京市海外文化交流中心行政編制0人，實有人數(shù)0人;事業(yè)編制51人，實際43人;離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

　　二、收入預算情況說明

　　2024年度收入預算5821.05萬元，比2023年年初預算數(shù)3876.91萬元增加1944.14萬元，增長50.15%。主要原因一是新增在職人員，相關(guān)財政撥款增加;二是按照疫情防控新政策，增加了開展線下對外文化交流項目的財政投入。

　　(一)本年財政撥款收入5741.35萬元

　　1.一般公共預算撥款收入5741.35萬元。

　　2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。

　　(二)本年其他資金收入79.13萬元

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元。

　　5.事業(yè)收入0萬元。

　　6.上級補助收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

　　9.其他收入79.13萬元。

　　(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.57萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.57萬元。

　　

圖1：收入預算

　　

　　三、支出預算情況說明

　　2024年支出預算5821.05萬元，比2023年年初預算數(shù)3876.91萬元增加1944.14萬元，增長50.15%。主要原因是新增在職人員;按照疫情防控新政策，開展線下對外文化交流工作，增加了基本支出及項目支出。

　　(一)基本支出。基本支出預算1384.98萬元，占總支出預算23.79%，比2023年年初預算數(shù)1193.49萬元增加191.49萬元，增長16.04%。

　　(二)項目支出。項目支出預算4436.00萬元，比2023年年初預算數(shù)2683.42萬元增加1752.58萬元，增長65.31%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　2.上繳上級支出0萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0萬元。

　　

圖2：基本支出和項目支出情況

　　

　　(三)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.07萬元

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市海外文化交流中心單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括0個所屬單位。

　　(二)財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算67.20萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算增加42.64萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2024年預算數(shù)67.20萬元，比2023年年初預算數(shù)24.56萬元增加42.64萬元，主要原因：按照疫情防控新政策，線下對外文化交流活動，如“歡樂春節(jié)”等品牌活動全面恢復，相關(guān)因公出國(境)費用相應增加。

　　2.公務接待費。2024年預算數(shù)0萬元，與2023年年初預算數(shù)0萬元持平。

　　3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數(shù)0萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數(shù)0萬元，與2023年年初預算數(shù)0萬元持平;公務用車運行維護費2024年預算數(shù)0萬元，其中：公務用車燃油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他支出0萬元。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)與2023年年初預算數(shù)0萬元持平。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預算說明

　　2024年北京市海外文化交流中心單位政府采購預算總額3362.06萬元，其中：政府采購貨物預算256.05萬元，政府采購工程預算272.30萬元，政府采購服務預算2833.71萬元。

　　(二)政府購買服務預算說明

　　北京市海外文化交流中心單位2024年無政府購買服務預算。

　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　北京市海外文化交流中心單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

　　(四)項目支出績效目標情況說明

　　2024年，北京市海外文化交流中心單位填報績效目標的預算項目18個，占本單位本年預算項目18個的100%。填報績效目標的項目支出預算4436.00萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

　　(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　本單位2024年無重點行政事業(yè)性收費。

　　(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

　　本單位2024年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年底，北京市海外文化交流中心單位共有車輛0臺，共計0萬元;單位價值50萬元以上的設備0臺(套)、共計0萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0臺(套)，共計0萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本單位當年單位預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。

 

　　第二部分 2024年度單位預算報表

 

附件：北京市海外文化交流中心2024年度單位預算報表