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第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明
    一、單位情況說明
    二、收入預(yù)算情況說明
    三、支出預(yù)算情況說明
    四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
    五、其他情況說明
    六、名詞解釋
第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表
    一、收支總表
    二、收入總表    
    三、支出總表
    四、項(xiàng)目支出表
    五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
    六、財(cái)政撥款收支總表
    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
    九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
    十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
    十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
    十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
    十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表


    一、單位情況說明
    （一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

    北京市海外文化交流中心根據(jù)市編辦《關(guān)于同意北京市對(duì)外文化交流事務(wù)中心更名并調(diào)劑增加編制的函》（京編辦事〔2017〕1號(hào)）設(shè)立，是北京市文化和旅游局所屬公益二類事業(yè)單位。

    主要職責(zé)為：承擔(dān)本市對(duì)外文化交流的事務(wù)性工作；承擔(dān)本市對(duì)港澳臺(tái)文化交流的事務(wù)性工作；承擔(dān)本市海外文化交流基地的運(yùn)作與服務(wù)工作；承擔(dān)雅典中國(guó)文化中心運(yùn)行的組織、協(xié)調(diào)、管理工作；承擔(dān)局交辦的大型文化和旅游活動(dòng)、演出的策劃、組織以及具體承辦等工作。

    （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    單位內(nèi)設(shè)7個(gè)工作部門分別為：辦公室、財(cái)務(wù)部、交流一部、交流二部、海外交流基地運(yùn)營(yíng)部、外聯(lián)部、宣傳推廣部。

    （三）人員編制及實(shí)有情況
    北京市海外文化交流中心事業(yè)編制51人，實(shí)際35人。
    離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
    二、收入預(yù)算情況說明
    2023年度收入預(yù)算3876.91萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2879.31萬元增加997.60萬元，增長(zhǎng)34.65%。主要原因落實(shí)調(diào)整人員工資標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)政策和新增在職人員等因素，增加了財(cái)政撥款收入。 

    （一）本年財(cái)政撥款收入3808.19萬元

    1.一般公共預(yù)算撥款收入3808.19萬元。

    2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
    3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
    （二）本年其他資金收入0.10萬元
    4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
    5.事業(yè)收入0萬元。
    6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
    7.附屬單位上繳收入0萬元。
    8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
    9.其他收入0.10萬元。
    （三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余68.62萬元
    10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余68.62萬元。

圖1：收入預(yù)算

    三、支出預(yù)算情況說明
    2023年支出預(yù)算3876.91萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2879.31萬元997.60萬元，增長(zhǎng)34.65%。主要原因是落實(shí)調(diào)整人員工資標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)政策和新增在職人員等因素，增加了基本支出。

    （一）基本支出。基本支出預(yù)算1193.49萬元，占總支出預(yù)算30.78%，比2022年年初預(yù)算數(shù)699.44萬元增加494.05萬元，增長(zhǎng)70.64%。

    （二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算2683.42萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2179.87萬元增加503.55萬元，增長(zhǎng)23.10%。其中：

    1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
    2.上繳上級(jí)支出0萬元。
    3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

    四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
    北京市海外文化交流中心因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括0個(gè)所屬單位。
    （二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
    2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算24.56萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加0.95萬元。其中：
    1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)24.56萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)23.61萬元增加0.95萬元，主要原因：2022年、2023年單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用均為雅典中國(guó)文化中心工作人員往返工作地經(jīng)費(fèi)支出，增加原因?yàn)閲?guó)際旅費(fèi)及其他費(fèi)用增加。
    2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
    3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)用車燃油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0萬元，其他支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)與2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
    五、其他情況說明
    （一）政府采購預(yù)算說明
    2023年北京市海外文化交流中心政府采購預(yù)算總額2187.08萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算106.35萬元，政府采購工程預(yù)算495.24萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1585.48萬元。
    （二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
    2023年北京市海外文化交流中心政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
    （三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
     本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
    （四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
    2023年，北京市海外文化交流中心填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2683.42萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
    （五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
     本單位2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
    （六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
    本單位2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
    （七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
    截至2023年底，北京市海外文化交流中心共有車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬元。
    六、名詞解釋
    基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。


附件：北京市海外文化交流中心2023年度單位預(yù)算報(bào)表