目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構設置、職責
根據(jù)市編委《中共北京市委機構編制委員會關于市文化和旅游局所屬事業(yè)單位改革有關事項的批復》（京編委〔2021〕147號）文件，批復北京市海外文化交流中心是北京市文化和旅游局所屬公益二類事業(yè)單位。北京市海外文化交流中心主要職責為：對外及港澳臺文化交流；雅典中國文化中心運行組織、協(xié)調；文化藝術旅游人才培訓；文化藝術演出場所提供與演出策劃組織；文化出版物的宣傳推介及相關會展服務。北京市海外文化交流中心內(nèi)設7個工作部門。
（二）人員構成情況
事業(yè)編制51人，實有人數(shù)25人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計2,811.98萬元，比上年減少1,168.03萬元，下降29.35%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計2,586.79萬元，比上年增加213.42萬元，增長8.99%，其中：財政撥款收入2,471.35萬元，占收入合計的95.54%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入115.44萬元，占收入合計的4.46%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計2,543.38萬元，比上年減少1,133.27萬元，下降30.82%，其中：基本支出684.30萬元，占支出合計的26.91%；項目支出1,859.08萬元，占支出合計的73.09%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計2,637.03萬元，比上年減少1,262.87萬元，下降32.38%。主要原因：因疫情影響壓縮對外文化交流事務性工作預算。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出2,507.34萬元，主要用于以下方面：教育支出1.02萬元，占本年財政撥款支出0.04%；文化旅游體育與傳媒支出2,506.32萬元，占本年財政撥款支出99.96%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2021年度決算1.02萬元，比2021年年初預減少0.78萬元，下降43.33%。其中：
“進修及培訓”2021年度決算1.02萬元，比2021年年初預減少0.78萬元，下降43.33%。主要原因：因疫情影響減少培訓計劃，壓縮培訓支出。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”2021年度決算2,506.32萬元，比2021年年初預算減少589.29萬元，下降19.04%。其中：
“文化和旅游”2021年度決算2,506.32萬元，比2021年年初預算減少589.29萬元，下降19.04%。主要原因：因疫情影響壓縮對外文化交流事務性工作預算。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本單位無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出684.31萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本單位1個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0.00萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算22.20萬元增加減少22.20萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0.00萬元，比2021年年初預算數(shù)22.20萬元減少22.20萬元。主要原因：因疫情影響，雅典中國文化中心常駐人員未能按期返回國內(nèi)。2021年因公出國（境）費用主要用于雅典中國文化中心常駐人員往返工作地等方面。
2.公務接待費。本單位無此項支出。
3.公務用車購置及運行維護費。本單位無此項支出。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
本單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額1,693.42萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出1,693.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,525.92萬元，占政府采購支出總額的90.11%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,343.84萬元，占政府采購支出總額的79.36%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛0臺，0.00萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
本單位無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.文化旅游體育與傳媒支出：反應政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
本年度不涉及此項內(nèi)容。
二、項目支出績效評價報告
本年度不涉及此項內(nèi)容。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附表。
相關附件：
北京市海外文化交流中心2021年度部門決算報表
北京市海外文化交流中心項目績效自評表
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