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目   錄

 

第一部分 2022年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

      一、單位基本情況

      二、2022年收入及支出總體情況

      三、主要支出情況

      四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

      五、其他情況說(shuō)明

      六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預(yù)算報(bào)表

      一、收支總表

      二、收入總表    

      三、支出總表

      四、項(xiàng)目支出表

      五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

      六、財(cái)政撥款收支總表

      七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

      八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

      九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

      十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

      十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

      十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

      十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

 

第一部分  2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、單位基本情況

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

根據(jù)市編委《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于市文化和旅游局所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2021〕147號(hào)）文件，批復(fù)北京市海外文化交流中心是北京市文化和旅游局所屬公益二類(lèi)事業(yè)單位。北京市海外文化交流中心主要職責(zé)為：對(duì)外及港澳臺(tái)文化交流；雅典中國(guó)文化中心運(yùn)行組織、協(xié)調(diào)；文化藝術(shù)旅游人才培訓(xùn)；文化藝術(shù)演出場(chǎng)所提供與演出策劃組織；文化出版物的宣傳推介及相關(guān)會(huì)展服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

北京市海外文化交流中心內(nèi)設(shè)7個(gè)工作部門(mén)分別為：辦公室、財(cái)務(wù)部、交流一部、交流二部、海外交流基地運(yùn)營(yíng)部、外聯(lián)部、宣傳推廣部。

（三）人員構(gòu)成情況

事業(yè)編制51人，實(shí)有人數(shù)25人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2022年收入預(yù)算2879.31萬(wàn)元，比2021年3097.42萬(wàn)元減少218.11萬(wàn)元，下降7.04%。其中：本年財(cái)政撥款收入2879.16萬(wàn)元,比2021年2921.57萬(wàn)元減少42.41萬(wàn)元，減少原因?yàn)檎舷嗤?lèi)型項(xiàng)目，壓縮了同類(lèi)項(xiàng)目的撥款；本年其他資金收入0.15萬(wàn)元,比2021年0萬(wàn)元增加0.15萬(wàn)元，增加原因?yàn)樵黾恿死⑹杖耄簧夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元,比2021年175.85萬(wàn)元減少175.85萬(wàn)元，減少原因?yàn)闇p少了追加項(xiàng)目預(yù)算。

（二）支出情況說(shuō)明

2022年支出預(yù)算2879.31萬(wàn)元，比2021年3097.42萬(wàn)元減少218.11萬(wàn)元，減少7.04%。

基本支出預(yù)算699.44萬(wàn)元，占總支出預(yù)算24.29%，比2021年631.16萬(wàn)元增加68.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.82%，增加原因?yàn)樵诼毴藬?shù)增加。項(xiàng)目支出預(yù)算2179.87萬(wàn)元，比2021年2466.26萬(wàn)元減少286.39萬(wàn)元，下降11.61%，減少原因?yàn)檎舷嗤?lèi)型項(xiàng)目，節(jié)約項(xiàng)目成本。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

三、主要支出情況

2022年，在市委市政府和市文化和旅游局的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)籌規(guī)劃、系統(tǒng)推進(jìn)，有重點(diǎn)、有步驟推進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)順利完成。單位預(yù)算項(xiàng)目主要用于以下方向：一是繼續(xù)辦好“歡樂(lè)春節(jié)”系列活動(dòng)，積極探索疫情防控常態(tài)化形勢(shì)下的文旅推廣交流工作，推進(jìn)文旅深度融合。二是運(yùn)營(yíng)好北京市海外文化交流基地，辦好品牌項(xiàng)目。三是建設(shè)運(yùn)營(yíng)好雅典中國(guó)文化中心。四是繼續(xù)辦好中心品牌項(xiàng)目，加強(qiáng)中華傳統(tǒng)優(yōu)秀文化的當(dāng)代表達(dá)和國(guó)際影響力。五是做好新形勢(shì)下國(guó)際文化和旅游交流交往。

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

北京市海外文化交流中心單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括0個(gè)所屬單位。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.61萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加1.41萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)23.61萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)22.2萬(wàn)元增加1.41萬(wàn)元，主要原因?yàn)槭芤咔橛绊懀诺渲袊?guó)文化中心常駐人員往返費(fèi)用增加；2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于雅典中國(guó)文化中心運(yùn)行等方面。

2.公務(wù)接待費(fèi)。本單位2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本單位2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

五、其他情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2022年北京市海外文化交流中心單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1676.61萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.94萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1669.67萬(wàn)元。

（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

2022年北京市海外文化交流中心單位政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2022年，北京市海外文化交流中心單位填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，占本單位全部預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2179.87萬(wàn)元，占本單位年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本單位2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年底，北京市海外文化交流中心單位共有車(chē)輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬(wàn)元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 

第二部分  2022年單位預(yù)算報(bào)表

 

附件：北京市海外文化交流中心單位2022年度單位預(yù)算報(bào)表

相關(guān)附件

      北京市海外文化交流中心2022年預(yù)算公開(kāi)附表