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目 錄

第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說明

　　一、單位情況說明

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

第二部分 2025年度單位預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項(xiàng)目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

 

第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說明

 

　　一、單位情況說明

　　(一)本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　北京市海外文化交流中心根據(jù)市編辦《關(guān)于同意北京市對外文化交流事務(wù)中心更名并調(diào)劑增加編制的函》(京編辦事〔2017〕1號)設(shè)立，是北京市文化和旅游局所屬公益二類事業(yè)單位。

　　主要職責(zé)為：承擔(dān)本市對外文化交流的事務(wù)性工作;承擔(dān)本市對港澳臺文化交流的事務(wù)性工作;承擔(dān)本市海外文化交流基地的運(yùn)作與服務(wù)工作;承擔(dān)雅典中國文化中心運(yùn)行的組織、協(xié)調(diào)、管理工作;承擔(dān)局交辦的大型文化和旅游活動、演出的策劃、組織以及具體承辦等工作。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　北京市海外文化交流中心內(nèi)設(shè)7個工作部門分別為：辦公室、財(cái)務(wù)部、交流一部、交流二部、海外交流基地運(yùn)營部、外聯(lián)部、宣傳推廣部。

　　(三)人員編制及實(shí)有情況

　　北京市海外文化交流中心行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人;事業(yè)編制51人，實(shí)際42人;離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　2025年度收入預(yù)算7092.05萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)5821.04萬元增加1271.01萬元，增長21.83%。主要原因是組織開展北京國際音樂節(jié)項(xiàng)目。

　　(一)本年財(cái)政撥款收入7091.26萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入7091.26萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

　　(二)本年其他資金收入0.02萬元

　　4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。

　　5.事業(yè)收入0萬元。

　　6.上級補(bǔ)助收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

　　9.其他收入0.02萬元。

　　(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.77萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.77萬元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　2025年支出預(yù)算7092.05萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)5821.04萬元增加1271.01萬元，增長21.83%。主要原因是組織開展北京國際音樂節(jié)項(xiàng)目。

　　(一)基本支出。基本支出預(yù)算1420.46萬元，占本年支出預(yù)算20.03%，比2024年年初預(yù)算數(shù)1384.98萬元增加35.48萬元，增長2.56%。

　　(二)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算5671.58萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)4436萬元增加1235.58萬元，增長27.85%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　2.上繳上級支出0萬元。

　　3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　(三)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.01萬元

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市海外文化交流中心單位因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括0個所屬單位。其他所屬單位2025年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　(二)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算83.81萬元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加16.61萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)83.81萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)67.20萬元增加16.61萬元，主要原因：加大了對外文化交流投入。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)用車燃油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險0萬元，其他支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2025年北京市海外文化交流中心單位政府采購預(yù)算總額5005.58萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算159.77萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4845.81萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　本單位2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　北京市海外文化交流中心不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2025年，北京市海外文化交流中心單位填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目18個，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目18個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5671.58萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　本單位2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2024年底，北京市海外文化交流中心單位共有車輛0臺，共計(jì)0萬元;單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺(套)、共計(jì)0萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺(套)，共計(jì)0萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

 

第二部分 2025年度單位預(yù)算報表

 

　　附件：北京市海外文化交流中心2025年度單位預(yù)算報表